XX支行X月消费者信息保护自查报告
>为增强XX支行内部控制的有效性，加大自查自纠和整改工作力度，确保消费者信息安全，我支行于2025年3月围绕消费者信息保护相关规定，对厅堂及办公区域内电脑设备、2024年以来的相关培训记录及业务操作流程中涉及的消费者信息处理环节进行了自查。现将自查结果情况报告如下：
一、自查内容及范围
（一）自查范围支行厅堂自助设备、柜面操作终端、办公区域内电脑、2024年以来消费者信息保护相关的培训记录、业务档案及相关业务资料。
（二）自查内容依据《XX银行消费者权益保护管理办法》、《XX银行个人金融信息分级分类授权审批管理办法》等内外部规章制度要求，重点对以下方面进行检查：
1、支行是否已按要求对全体员工开展了充分的消费者信息保护相关培训，并确保员工签署了个人信息保护承诺书。
2、涉及消费者个人金融信息的电子数据和纸质档案资料，是否均按照规定进行了妥善保管和安全管理。
3、是否在业务全流程中有效落实了个人信息的分级分类管理要求。
4、在各项业务办理过程中，收集消费者金融信息是否遵循了“最小、必要”原则，仅收集与业务直接相关的信息，是否存在过度收集消费者信息的情况。
（三）自查组织情况本次自查在XX支行行长[行长姓名]的统一组织领导下，由大堂经理[大堂经理姓名]具体牵头负责，相关岗位人员积极配合，对支行消费者信息保护工作进行了全面系统的自查自纠。
二、自查发现问题
经本次自查，暂未发现违反消费者信息保护相关规定的问题。
三、问题整改情况
无。
四、下一步工作安排
XX支行将以此次自查为契机，持续强化员工的消费者信息保护意识和操作规范培训，确保员工深刻理解并严格遵守相关法律法规及行内规定。我们将继续把消费者权益保护放在突出位置，不断审视和优化业务流程中的信息处理环节，确保客户信息安全，致力于提升客户的信任度与满意度，并密切关注相关法规政策的更新，及时完善我们的服务和管理措施。
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