Xx国企财务部2025年上半年工作总结与下半年工作计划
开源活水，润泽企业发展之田；精打细算，积蓄行稳致远之力。2025年，是公司深化改革、推动高质量发展的关键之年。上半年，在公司领导班子的坚强领导下，财务部全体成员围绕公司年度战略核心，以“价值守护者”和“价值创造者”为双重定位，秉承“业财融合、精益求精”的工作理念，扎实推进各项财务工作，在预算管控的精度、资产管理的效度、决策支持的深度等方面发挥了关键作用，为公司上半年总体经营目标的顺利实现提供了坚实有力的财务保障。现将上半年工作总结与下半年工作计划呈报如下。
一、主要工作完成情况
（一）狠抓预算执行，当好“经营罗盘”的掌舵人。
上半年，我们深刻认识到预算管理是企业战略落地的核心工具。我们不仅将预算视为资源分配的计划，更将其作为全过程动态管理的“指挥棒”。
强化预算编制的科学性与前瞻性。在年初预算编制阶段，我们摒弃了传统的基数法，全面推行“零基预算”与“滚动预算”相结合的模式。我们深入一线，与各业务单元、职能部门进行多轮次的沟通与研讨，确保每一笔预算都与公司的战略目标、年度重点任务紧密挂钩。通过对宏观经济形势、行业发展趋势及公司自身业务特点的深度分析，我们构建了多情景预算模型，增强了预算对外部环境变化的适应性。
创新预算执行的监控与分析机制。我们建立了“日跟踪、周调度、月分析、季质询”的闭环管理体系。利用信息化手段，搭建了预算执行动态监控平台，实现了对各项收支的实时追踪。上半年，我们共发布了6期《月度预算执行分析报告》，针对预算执行偏差超过10%的单位，启动了质询程序，与相关负责人共同剖析原因，制定改进措施，确保了预算的刚性约束力。通过有效的预算管控，公司上半年管理费用率同比下降X%，销售费用投入产出比提升Y%，保障了研发创新、市场开拓等战略性投入的足额到位，引导资源向高效率、高效益领域精准配置，有效发挥了预算的战略导向作用。
推动全面预算向全员预算的深化。我们将预算管理的理念和责任传递至每一位员工，组织开展了“我的预算我负责”主题宣贯活动，让成本控制意识深入人心。通过将关键成本指标分解到岗、到人，并与绩效考核挂钩，激发了全员参与经营管理的积极性，营造了“人人算大账、处处讲效益”的良好氛围。
（二）盘活存量资产，激
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