xx投资集团内控标准化管理工作汇报

2024年以来，集团公司深入推进内控标准化管理，着力构建全面风险管理体系，有效提升了管控效能和经营质量，实现了管理提质增效、决策科学高效、风控精准有力的良好局面。

一、系统谋划顶层设计，筑牢内控管理根基

面对错综复杂的市场环境和日趋激烈的行业竞争，集团公司审时度势、与时俱进，将内控管理作为推动高质量发展的重要抓手，着力构建统一规范、分工明晰、运转高效的内控管理格局。

1、坚持战略引领，健全组织保障。成立以董事长为组长、总裁为副组长、各子公司和职能部门负责人为成员的内控管理领导小组，下设内控管理办公室具体负责统筹协调、督促落实等工作，为内控管理提供坚实的组织保障。

2、夯实制度基础，固本强基铸魂。系统梳理各领域管理制度，制定内控管理总纲，明确内部控制目标、原则、要素和职责边界，建立起权责明晰、流程清晰、执行有力的内控管理制度体系，为提升内控管理水平奠定坚实基础。

3、深化流程再造，提质增效畅通。聚焦投资并购、资金运作、工程建设等重点领域，围绕风险识别、评估应对、监督改进等环节，对内控管理流程进行全面优化再造，进一步理顺管理脉络，打通制约瓶颈，为内控管理高效运行铺平道路。

二、聚焦重点领域管控，织密风险防控网络

内控管理必须坚持问题导向、风险导向，找准风险点、控制点、着力点，强化过程管控和风险防范。

1、严控投资风险，提升决策质量。建立投资项目全生命周期管理机制，从立项评估、尽职调查、决策审批、过程监管、后评估等环节嵌入风险防控措施，提高投资决策的科学性、前瞻性、有效性，切实守住投资风险底线。

2、筑牢资金防线，确保资金安全。加强资金集中管控，严格资金计划审批，强化资金使用监督，提高资金使用安全性和效益性；严格融资管理

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